{"categoriaProcesso":{"id":2,"nome":"Compras"},"anoContrato":2025,"tipoContrato":{"id":7,"nome":"Empenho","descricao":null,"statusAtivo":true},"numeroContratoEmpenho":"1053/0741","niFornecedor":"13181239000157","niFornecedorSubContratado":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"48031918000124","razaoSocial":"UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO","esferaId":"E","poderId":"E"},"dataAssinatura":"2025-07-01","dataVigenciaFim":"2025-08-08","tipoParteEnvolvida":null,"orgaoParteEnvolvida":null,"frutoAdesao":null,"dataVigenciaInicio":"2025-07-10","dataAtualizacao":"2025-07-10T14:28:38","tipoPessoa":"PJ","nomeRazaoSocialFornecedor":"A. L. GOMES AUDIOVISUAL","orgaoSubRogado":null,"unidadeOrgaoParteEnvolvida":null,"dataPublicacaoPncp":"2025-07-10T14:28:36","unidadeOrgao":{"codigoUnidade":"102333","nomeUnidade":"ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU","municipioNome":"Bauru","codigoIbge":"3506003","ufSigla":"SP","ufNome":"São Paulo"},"unidadeSubRogada":null,"informacaoComplementar":"Seguem abaixo as informações sobre o Processo de Compra sob nº 303/2025;\n\nNúmero da compra: Dispensa sem disputa nº 71/2025 FC\n\nNúmero do P.N.C.P.: 48031918000124-1-001660/2025\n\nData do Envio do Empenho no  P.N.C.P.:  10/07/2025\nNota de Empenho: 1053/0741, 1054/0742, 1055/0743 e 1056/0029.   \n\nSolicitação de Empenho nº: 248016, 248017, 248018 e 248019. \n\nVigência: Prazo de entrega/execução do produto/serviço: INÍCIO 10/07/2025; FIM: 08/08/2025. (Caso haja necessidade de prorrogação do prazo de entrega, a solicitação deverá ser enviada antes da data do fim da vigência.)\n\nUNIDADE EXECUTORA: 102333\n\nConforme consta em edital, reafirmamos os dados da nossa unidade e informações complementares vigentes em legislação\n\nOs produtos/serviços entregues até às 12:00 do dia 25 de cada mês terão seu pagamento efetivado após 30 dias. Os entregues após 12:00 do dia 25 serão recebidos normalmente, no entanto, a entrada será no primeiro dia útil do mês subsequente e seu pagamento 30 dias após esta data. Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em sua conta corrente Banco do Brasil já cadastrada no SICAF.\nCaso não seja efetivada a entrega/serviço, e não for encaminhada justificativa fundamentada com pedido de dilação de prazo serão aplicadas as penalidades cabíveis conforme Portaria Unesp nº 135/2023, anexa.\nHorário de Funcionamento Almoxarifado: de segunda à sexta-feira das 8h às 11h30m e das 13h30m às 16h30m.\n\n ATENÇÃO:\n\na) Os serviços realizados em Bauru por prestadores de fora do município, estarão sujeitos a retenção do ISSQN, conforme Art. 6º da Instrução Normativa nº 26. A não retenção está condicionada a apresentação da CNR que pode ser obtida através do link https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_documentos/cadastrar.aspx?a=39 e deverá ser apresentada juntamente com a nota fiscal.\nb) Verificar as Instruções Normativas RFB nº 1234/12 e  RFB nº 2145/23 em relação à retenção do IR no ato da emissão da nota fiscal.\nc) Verificar a legislação tributária para inclusão de recolhimento de INSS no ato da emissão da nota fiscal.\nPara maiores esclarecimentos consultar a Seção Técnica de Finanças pelo telefone (14) 3103-6130 ou financas.fc@unesp.br\n\nNO ATO DO ENVIO DA MERCADORIA OU DA CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ENVIAR A NOTA FISCAL, EM FORMATO PDF,  PARA  compras.fc@unesp.br  ou compras@fc.unesp.br;\n\nNÃO ACEITAREMOS ENTREGA PARCIAL.\n\nDados para emissão de Nota Fiscal Eletrônica.\n\nUniversidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho\n\nENDEREÇO: Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01 - Vargem Limpa - Bauru, SP\nCEP: 17033-360\nCNPJ: 48.031.918/0028-44\nIE: Isento\nTELEFONE: (14) 3103-6126  \n\nEntrega dos Materiais: \n\nAlmoxarifado da Faculdade de Ciências, no mesmo endereço que consta nos dados da emissão da nota fiscal. ","sequencialContrato":2862,"processo":"303/2025","dataAtualizacaoGlobal":"2025-07-10T14:28:38","valorAcumulado":null,"valorParcela":2480.0000,"tipoPessoaSubContratada":null,"numeroRetificacao":0,"valorGlobal":2480.0000,"urlCipi":null,"identificadorCipi":null,"receita":false,"temRemanejamento":null,"numeroParcelas":1,"nomeFornecedorSubContratado":null,"emendaParlamentar":null,"objetoContrato":"“Aquisição de Equipamentos/Serviços de Áudio e Vídeo”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº 248016 e Nota de Empenho sob nº 1053/0741 publicadas no PNCP.","valorInicial":2480.0000,"numeroControlePNCP":"48031918000124-2-002862/2025","usuarioNome":"Compras.gov.br","codigoPaisFornecedor":"BRA","numeroControlePncpAta":null,"numeroControlePncpCompra":"48031918000124-1-001660/2025"}