{"categoriaProcesso":{"id":3,"nome":"Informática (TIC)"},"numeroContratoEmpenho":"2693/1709 parcial no valor de R$ 1860,00","niFornecedor":"78931474000144","niFornecedorSubContratado":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"48031918000124","razaoSocial":"UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO","esferaId":"E","poderId":"E"},"dataAssinatura":"2025-12-10","dataVigenciaFim":"2026-01-10","tipoParteEnvolvida":null,"nomeRazaoSocialFornecedor":"ROOST LTDA","orgaoParteEnvolvida":null,"frutoAdesao":null,"dataVigenciaInicio":"2025-12-12","dataAtualizacao":"2025-12-12T14:46:36","tipoPessoa":"PJ","anoContrato":2025,"tipoContrato":{"id":7,"nome":"Empenho","descricao":null,"statusAtivo":true},"orgaoSubRogado":null,"unidadeOrgaoParteEnvolvida":null,"dataPublicacaoPncp":"2025-12-12T14:46:33","unidadeOrgao":{"codigoUnidade":"102333","nomeUnidade":"ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU","municipioNome":"Bauru","codigoIbge":"3506003","ufSigla":"SP","ufNome":"São Paulo"},"unidadeSubRogada":null,"informacaoComplementar":"Seguem abaixo as informações sobre o Processo de Compra sob nº 982/2025\n\nNúmero da compra: Pregão eletrônico nº 90621/2025 FC\nContrato Nº: 13/2025-FC\n\nNúmero do P.N.C.P.: 48031918000124-2-001295/2025\n\nData do Envio do Empenho no  P.N.C.P.:  12/12/2025\nNota de Empenho: 2588/0264; 2613/0026; 2614/0027; 2693/1709; 2694/1710; 2695/1711.\n\nSolicitação de Empenho nº: 261697, 261698, 261700, 261701, 261703, 261705 . \n\nVigência: Prazo de entrega/execução do produto/serviço: INÍCIO 12/12/2025; FIM: 10/01/2026. (Caso haja necessidade de prorrogação do prazo de entrega, a solicitação deverá ser enviada antes da data do fim da vigência.)\n\nUNIDADE EXECUTORA: 102333\n\nConforme consta em edital, reafirmamos os dados da nossa unidade e informações complementares vigentes em legislação\n\nOs produtos/serviços entregues até às 12:00 do dia 25 de cada mês terão seu pagamento efetivado após 30 dias. Os entregues após 12:00 do dia 25 serão recebidos normalmente, no entanto, a entrada será no primeiro dia útil do mês subsequente e seu pagamento 30 dias após esta data. Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em sua conta corrente Banco do Brasil já cadastrada no SICAF.\nCaso não seja efetivada a entrega/serviço, e não for encaminhada justificativa fundamentada com pedido de dilação de prazo serão aplicadas as penalidades cabíveis conforme Portaria Unesp nº 135/2023, anexa.\nHorário de Funcionamento Almoxarifado: de segunda à sexta-feira das 8h às 11h30m e das 13h30m às 16h30m.\n\n ATENÇÃO:\n\na) Os serviços realizados em Bauru por prestadores de fora do município, estarão sujeitos a retenção do ISSQN, conforme Art. 6º da Instrução Normativa nº 26. A não retenção está condicionada a apresentação da CNR que pode ser obtida através do link https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_documentos/cadastrar.aspx?a=39 e deverá ser apresentada juntamente com a nota fiscal.\nb) Verificar as Instruções Normativas RFB nº 1234/12 e  RFB nº 2145/23 em relação à retenção do IR no ato da emissão da nota fiscal.\nc) Verificar a legislação tributária para inclusão de recolhimento de INSS no ato da emissão da nota fiscal.\nPara maiores esclarecimentos consultar a Seção Técnica de Finanças pelo telefone (14) 3103-6130 ou financas.fc@unesp.br\n\nNO ATO DO ENVIO DA MERCADORIA OU DA CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ENVIAR A NOTA FISCAL, EM FORMATO PDF,  PARA  compras.fc@unesp.br  ou compras@fc.unesp.br;\n\nNÃO ACEITAREMOS ENTREGA PARCIAL.\n\nDados para emissão de Nota Fiscal Eletrônica.\n\nUniversidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho\n\nENDEREÇO: Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01 - Vargem Limpa - Bauru, SP\nCEP: 17033-360\nCNPJ: 48.031.918/0028-44\nIE: Isento\nTELEFONE: (14) 3103-6126  \n\nA nota fiscal referente a esta compra deverá constar a seguinte informação:\n\nVALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Nº 2024.286.62281 – DEP. SIMÃO PEDRO - COMPROMISSO Nº 176 – R$ 655,52 - SOBRE O ITEM “Licença Pilot por 5 anos” da Solicitação de Empenho sob nº 261701 e Nota de Empenho sob nº 2613/0026.\n\nVALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Nº 2024.286.62281 – DEP. SIMÃO PEDRO - COMPROMISSO Nº 176 – R$ 38.600,00 - SOBRE O ITEM “SWITCH EXTREME 5320 – 24 PORTAS” da Solicitação de Empenho sob nº 261703 e Nota de Empenho sob nº 2614/0027.\n\nAproveitamos para informar que devido ao recesso de final de ano, o almoxarifado da Faculdade de Ciências do Campus da Unesp de Bauru ficará com o expediente suspenso do dia 19 de Dezembro de 2025 ao dia 04 de Janeiro de 2026. Não será possível o recebimento de mercadorias durante este período.\n\nEntrega dos Materiais: \n\nAlmoxarifado da Faculdade de Ciências, no mesmo endereço que consta nos dados da emissão da nota fiscal. ","sequencialContrato":8445,"processo":"982/2025","tipoPessoaSubContratada":null,"numeroRetificacao":0,"numeroControlePNCP":"48031918000124-2-008445/2025","receita":false,"numeroParcelas":1,"temRemanejamento":null,"emendaParlamentar":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"“Aquisição de Equipamentos de Rede”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº 261697 e Nota de Empenho sob nº 2693/1709 parcial no valor de R$ 1860,00 publicadas no PNCP e referente ao item 9. ","valorInicial":1860.0000,"valorParcela":1860.0000,"valorGlobal":1860.0000,"valorAcumulado":null,"dataAtualizacaoGlobal":"2025-12-12T14:46:36","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Compras.gov.br","codigoPaisFornecedor":"BRA","numeroControlePncpAta":null,"numeroControlePncpCompra":"48031918000124-1-001295/2025"}